Auditorias

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Competências das Unidades de Controle Interno

  As principais competências da Unidade de Controle Interno (UCI) estão contidas nos artigos 6º e 7º, do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019.

A Unidade de Controle Interno do PRODERJ possui, dentre outras atividades, as seguintes atribuições:

Realizar auditorias e avaliações da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como na aplicação de subvenções e nos contratos e convênios, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia e efetividade, no PRODERJ;

Emitir relatório de auditoria e parecer sobre as prestações de contas, tomadas de contas da entidade, observadas as normas complementares; 

Encaminhar ao Órgão Central de Auditoria a Programação Anual de Auditoria (PLANAT) e o Relatório Anual de Atividades (RANAT).

 • PROCESSOS NA ÍNTEGRA (ATUALIZADO EM: 14/10/2022)

1- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

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 2 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PLANAT) E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (RANAT)

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3 - AUDITORIAS REALIZADAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EXTERNOS

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4 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

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 5 - PRESTAÇÕES DE CONTAS BENS MOVÉIS

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  6 - PRESTAÇÕES DE CONTAS ALMOXARIFADO

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7-TOMADA DE CONTAS

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• RELATÓRIOS EM PDF 

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