Auditorias

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Competências das Unidades de Controle Interno

 

As principais competências da Unidade de Controle Interno (UCI) estão contidas nos artigos 6º e 7º, do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019.

A Unidade de Controle Interno do PRODERJ possui, dentre outras atividades, as seguintes atribuições:

 

§   realizar auditorias e avaliações da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como na aplicação de subvenções

e nos contratos e convênios, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia e efetividade, no PRODERJ;

 

§   emitir relatório de auditoria e parecer sobre as prestações de contas, tomadas de contas da entidade, observadas as normas complementares; e

§   encaminhar ao Órgão Central de Auditoria a Programação Anual de Auditoria (PLANAT) e o Relatório Anual de Atividades (RANAT).

 

 

 

 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

 2 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PLANAT) E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (RANAT)

 3 AUDITORIAS REALIZADAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EXTERNOS

 4 PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

 5 PRESTAÇÕES DE CONTAS BENS MOVÉIS

 6 PRESTAÇÃO DE CONTAS ALMOXARIFADO

 7 TOMADA DE CONTAS

 8 NOTA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - NIR